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      北京市藥品檢驗所2021年財政預算信息

        北京市藥品檢驗所2021年財政預算信息

        目   录

        第一部分 2021年度部门预算情况说明

        一、部門基本情況

        二、2021年收入及支出總體情況

        三、主要支出情況

        四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

        五、其他情況說明

        六、名詞解釋

        第二部分 2021年度单位预算报表

        一、收支總表

        二、收入總表

        三、支出總表

        四、政府采購預算明細表

        五、財政撥款收支總表

        六、一般公共預算財政撥款支出表

        七、一般公共預算財政撥款基本支出表

        八、一般公共預算財政撥款項目支出表

        九、政府性基金預算財政撥款支出表

        十、國有資本經營預算財政撥款支出表

        十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

        十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

        十三、項目支出績效目標申報表

        第一部分  2021年北京市药品检验所预算情况说明

        一、單位基本情況

        北京市藥品檢驗所是北京市依法設置的藥品檢驗機構(2012年加挂北京市保健食品化妝品檢驗中心牌子)。主要承擔藥品、保健食品、化妝品、醫療機構制劑和藥品包裝材料的檢驗檢測、標准制定、科研創新和技術指導任務,同時也開展潔淨區室和醫療器械方面的檢驗檢測服務。

        北京市藥品檢驗所事業編制206人,實際在職192人。離退休人員132人,其中:離休4人,退休128人。

        二、2021年收入及支出總體情況

        2021年收入總計爲16146.96萬元,其中:財政撥款收入爲11292.93萬元,經營收入2000萬元,繼續使用的財政性結轉資金爲2854.03萬元。

        2021年支出總計爲16146.96萬元,其中:基本支出爲7848.52萬元,項目支出6298.44萬元,經營支出2000萬元。

        三、主要支出情況

        北京市藥品檢驗所2021年預算項目主要用于:貫徹落實國家法律法規,依法爲藥品、化妝品、藥品包裝材料等監管、注冊管理提供檢驗技術支撐;保障實驗室設備、設施的運行滿足檢驗檢測相關要求

        四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

        2021年“三公”經費財政撥款預算30.54萬元。其中:

        1.因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元。

        2.公務接待費。2021年預算數0.4萬元,與2020年預算數持平,主要用于外省市兄弟單位學習交流工作等方面。

        3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數30.14萬元,其中,公務用車購置費2021年預算數0萬元,公務用車運行維護費2021年預算數30.14萬元,其中:公務用車燃油15.9萬元,公務用車維修5.1萬元,公務用車保險5.1萬元,其他4.04萬元。

        五、其他情況說明

        (一)政府采購預算說明

        2021年北京市藥品檢驗所政府采購預算總額3135.64萬元,其中:政府采購貨物預算859.35萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算2276.29萬元。

        (二)政府購買服務預算說明

        本單位2021年無政府購買服務預算。

        (三)機關運行經費說明

        本單位不在機關運行經費統計範圍之內。

        (四)項目支出績效目標情況說明

        2021年,北京市藥品檢驗所填報績效目標的預算項目6個,占全部預算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預算3464萬元,占本單位全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。

        (五)重點行政事業性收費情況說明

        本單位2021年無重點行政事業性收費。

        (六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

        本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

        (七)國有資産占用情況說明

        截至2020年底,北京市藥品檢驗所共有車輛11台、299.62萬元;單位價值50萬元以上的通用設備77台(套)、7986.19萬元,單位價值100萬元以上的專用設備21台(套)、5182.10萬元。

        六、名詞解釋

        “三公”經費財政撥款預算數:指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

        政府采購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標准以上的貨物、工程和服務的行爲,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

        第二部分 2021年度单位预算报表

        附件:北京市藥品檢驗所2021年度單位預算報表


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